令和5年度補正予算（第10号）の概要をお知らせします

令和5年12月7日の令和5年第4回花巻市議会定例会において議決された、令和5年度一般会計補正予算（第10号）の概要をお知らせいたします。

補正予算額

2,776,571千円（補正後の予算額 62,735,439千円）

補正の内容

物価高騰への対応、イーハトーブ花巻応援寄附金（ふるさと納税）の増額に伴う事業費の追加、職員人件費の整理、医療費助成事業などに係る歳入歳出予算の補正などを行います。

主な事業の概要

物価高騰重点支援

価格高騰緊急支援給付金給付事業 704,307千円

物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり70,000円を給付します。

原油価格高騰対策緊急支援事業 87,955千円

冬期間の経済的負担の軽減を図るため住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯および非課税者で構成する世帯を対象に1世帯あたり7,000円を給付します。

イーハトーブ花巻応援寄附金（ふるさと納税）関係

まちづくり基金積立金 700,000千円

イーハトーブ花巻応援寄附金700,000千円をまちづくり基金へ積み立てます。

イーハトーブ花巻応援寄附金推進事業 914,337千円

寄附金の増額に伴い、返礼品や事務費を追加します。

※上記とは別に、685,663千円を歳出事業の財源として計上しました。

※今回の補正予算において歳入予算にふるさと納税23億円を追加計上しております。今年度のふるさと納税に係る歳入予算の累計額は85億円となります。

事業費の増額

高齢者保護措置事業 24,486千円

養護老人ホームはなまき荘の居室のエアコンを更新します。

小学生医療費助成事業 21,000千円

中学生医療費助成事業 6,000千円

高校生医療費助成事業 14,000千円

新型コロナウイルス感染症の5類移行などにより、一人あたりの医療費が増加したため、不足分を増額します。

放課後児童支援事業 7,012千円

学童クラブにおける業務のICT化を推進するため、システムの導入等支援します。

障がい児通所等給付事業 39,000千円

障がい児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問）などの利用者増に伴い事業費を増額します。

岩手中部水道管路緊急改善事業 19,451千円

岳浄水場（大迫）の更新工事にかかる岩手中部水道企業団への出資金を計上します。

企業誘致推進事業 2,903千円

新事業創出基盤施設卒業企業立地促進事業補助金（1社）を計上します。

宮沢賢治童話村整備事業 5,683千円

宮沢賢治童話村のリニューアルを検討するため、賢治の学校などの展示物改修案の作成や施設劣化度の調査を行います。

萬鉄五郎美術品取得基金繰出金 20,000千円

萬鉄五郎記念美術館の収蔵美術品充実のためにいただいた寄付について、萬鉄五郎美術品取得基金へ積み立てます。

学校給食センター改修事業 12,155千円

花巻地区の学校給食センター7箇所に空調設備を設置するため、実施設計を行います。

人件費関係

職員人件費の整理

人事院勧告による給料改定や期末勤勉手当の増額、時間外勤務の増加等に伴い人件費を増額します。

議員期末手当の改定 1,028千円

議員期末手当の支給月数の改定に伴い人件費を増額します。

会計年度任用職員人件費の整理 51,373千円

会計年度任用職員の期末手当の支給月数の改定等に伴い人件費を増額します。